合肥市南宁路小学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目名称: 合肥市南宁路小学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 262查看完整信息108

招标公司: 合肥市南宁路小学

中标公司: 合肥新站学诺办公设备中心

采购标的物: 教学仪器、胶带、三角板

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥市南宁路小学

二、 * 履约供应商名称： 合肥新站学诺办公设备中心(个体工商户)

三、 * 采购项目编号： 262查看完整信息108

四、 * 合同编号: 31361698

五、 * 验收单位： 合肥市南宁路小学

六、 * 验收日期： 2026年5月12日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 30 255.0 晨光/M&GABS92741 验收通过

2 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 30 210.0 晨光/M&GABS92742 验收通过

3 金丝猴 S101 各类尺/三角板 10 150.0 金丝猴S101 验收通过

4 国产 教学仪器 50 140.0 国产徽章 验收通过

5 立邦 防水涂料 2 240.0 立邦透明防水胶 验收通过

6 得力 6018 剪刀 10 70.0 得力/deli6018 验收通过

7 齐心 B3058 订书钉 2 2.0 齐心/ComixB3058 验收通过

8 得力 8203 卷尺 2 24.0 得力/deli8203 验收通过

9 图形品牌 定制/广告杯 2000 960.0 图形品牌定制 验收通过

10 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 2 240.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过

11 公牛 其它插座 10 350.0 公牛/BULLGN-413K 验收通过

12 公牛 其它插座 2 80.0 公牛/BULLGN-413K 验收通过

13 得力 7102 胶棒 20 240.0 得力/deli7102 验收通过

14 齐鲁安然 隔离带 10 450.0 齐鲁安然隔离带 验收通过

15 掌握 GMM509 马克笔 10 160.0 掌握/GraspGMM509 验收通过

16 爱特福 468ml 家居消毒液 30 2970.0 爱特福468ml 验收通过

17 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 30 30.0 晨光/M&GABS91696 验收通过

18 得力 无 方巾 20 20.0 得力/deli无 验收通过

19 齐心 MJ1210-10 双面胶带 100 100.0 齐心/ComixMJ1210-10 验收通过

20 得力 5683 档案盒 60 540.0 得力/deli5683 验收通过

21 得力 丝巾 720 720.0 得力/deli50553 验收通过

22 博文 1896-1 PU/PVC笔记本 170 1530.0 博文/bowen1896-1 验收通过

23 扫把头 300 3600.0 无品牌无型号 验收通过

24 晨光 H3K78 记事本 50 500.0 晨光/M&GH3K78 验收通过

25 南孚 电池/电力配件 180 360.0 南孚/NANFU5号/7号 验收通过

26 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 王宝蔷

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