项目名称: 合肥工业学校关于勾线笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 260查看完整信息044

招标公司: 合肥工业学校

中标公司: 合肥共擎贺商贸有限公司

采购标的物: 取暖器、胶布、杀虫剂

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥工业学校

二、 * 履约供应商名称： 合肥共擎贺商贸有限公司

三、 * 采购项目编号： 260查看完整信息044

四、 * 合同编号: 31484676

五、 * 验收单位： 合肥工业学校

六、 * 验收日期： 2026年10月1日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 得力 6823 记号笔细杆双头勾线笔 10 200.0 得力/deli6823 验收通过

2 美的 NTB20-15H 取暖器 3 900.0 美的/MideaNTB20-15H 验收通过

3 京喜 豪华衣叉 330 2640.0 京喜常规 验收通过

4 HAILE 1 标签贴 5 30.0 HAILE1 验收通过

5 茶花 塑料盆 洗脸盆 60 600.0 茶花塑料盆 验收通过

6 雕牌 202g透明皂 透明皂 60 240.0 雕牌202g透明皂 验收通过

7 舒肤佳 纯白清香型 香皂 60 270.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型 验收通过

8 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 36 720.0 六神/Liushen喷雾 花露水 180ml 验收通过

9 神枪手 常规 杀虫剂 5 2750.0 神枪手常规 验收通过

10 超威 电热蚊香液 蚊香液 2 900.0 超威电热蚊香液 验收通过

11 墨点 软面抄 100 300.0 墨点常规 验收通过

12 得力 NS090-1 订书钉 20 20.0 得力/deliNS090-1 验收通过

13 南孚聚能环4 7号电池 144 288.0 南孚聚能环4常规 验收通过

14 得力 6881 记号笔/粗笔 10 180.0 得力/deli6881 验收通过

15 得力 6601 中性笔（红） 10 95.0 得力/deli6601 验收通过

16 得力 33107 中性笔（黑） 10 95.0 得力/deli33107 验收通过

17 得力 VP575 橡皮 20 20.0 得力/deliVP575 验收通过

18 得力 SH315-05 铅笔 2 20.0 得力/deliSH315-05 验收通过

19 得力 30126 大透明胶布 10 100.0 得力/deli30126 验收通过

20 炬为 中号挂锁 60 900.0 炬为常规 验收通过

21 汰渍 常规 洗衣液/洗衣粉 65 1430.0 汰渍/Tide常规 验收通过

22 SODOLIKE 垃圾袋 3000 15000.0 SODOLIKE无型号 验收通过

23 稳斯坦 常规 簸箕 280 1960.0 稳斯坦/WINSTABLE常规 验收通过

24 金诗洛 纸篓 300 1500.0 金诗洛/KIMSLOW无型号 验收通过

25 依朴 常规 小拖把 23 6440.0 依朴常规 验收通过

26 黑猫神 蚊香 蚊香 5 1300.0 黑猫神蚊香 验收通过

27 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 张路兵

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